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    公开公示
    我的2019年部门预算公开
    我的   2019-03-05 11:12:26 文字大小:[ ][ 美方][ ]


    安徽布依族自治县社会主义学院2019年部门预算

    目录

    先后部分  单位概况

    一、首要功能

    二、单位预算单位组成

    其次部分  2019年部门预算表

    一、邮政拨付收支总表

    二、普通公共预算支出表

    三、普通公共预算基本支出表

    四、普通公共预算“三公”电价开支表

    五、政府性基金预算支出表

    六、单位收支总表

    七、单位收入总表

    八、单位支出总表

    先后三部分  2019年部门预算情况表明

    先后四部分  名词解释

    我的2019年部门预算——单位概况

    一、首要功能

    我院为党委直属正厅级事业单位,资本主义学院是中华共产党领导之计生性质的政治学院,是各民主党派无党派人士的统一党校。是威尼斯游戏网站官网开放党之计生工作之第一机构,是党和国家干部教育培训体系的第一部分。我的主要承担全区各民主党派、无党派、越共、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。

    二、单位预算单位组成

        我院为一级预算单位,现代化二级单位。


    我的2019年部门预算——预算表

    一、邮政拨付收支预算总表

    邮政拨付收支预算总表

                                                                       单位:万元

        

        

       

    预算数

    品种(按功能分类)

    预算数

    小计

    普通公共预算财政拨付支出

    政府性基金预算财政拨付支出

    一、今年创汇

    一、今年支出

    (一)普通公共预算财政拨付收入

    1470.95

    (一)普通公共服务付出

    (二)政府性基金预算财政拨付收入

    (二)外交支出

    (三)民防支出

    (四)集体安全支出

    (五)春风化雨支出

    1285.30

    1285.30

    (六)骗术支出

    (七)文化旅游体育与传媒支出

    (八)社会保障和就业支出

    107.38

    107.38

    (九)清洁健康支出

    30.19

    30.19

    (十)勤政环保支出

    (十一)车站社区支出

    (十二)烟草业水支出

    (十三)通运输支出

    (十四)水资源勘探信息等开发

    (十五)商业服务业等开发

    (十六)经济支出

    (十七)水资源海洋气象等开发

    (十八)住房保障支出

    48.08

    48.08

    (十九)粮油物资储备支出

    (二十)灾害防治及应急管理支出

    (二十一)任何支出

    二、去年结转结余

    二、岁末结转结余

    (一)普通公共预算财政拨付

    (一)普通公共预算财政拨付

    (二)政府性基金预算财政拨付

    (二)政府性基金预算财政拨付

    现金总计

    1470.95

    付出总计1470.95

    注:付出预算功能科目各单位依据资金单位实际据实填写,任何科目删除。

    二、普通公共预算财政拨付支出表

    普通公共预算财政拨付支出表

                                                                         单位:万元

    效益分类科目

    2018年执行数(预算数)

    2019年预算数

    2019年预算数与2018年执行数(预算数)

    学科编码

    学科名称

    协和

    基本支出

    品种支出

    增减额

    增减%

    2050802

    干部教育

    969.77

    1285.30

    506.57

    669.50

    315.53

    32.54%

    2080505

    机动事业单位基本养老保险

    77.92

    59.69

    59.69

    -18.23

    -23.40%

    2080506

    机动事业单位职业年金缴费

    27.08

    -27.08

    -100%

    2080599

    任何行政事业单位离退休支出

    54.67

    47.69

    47.69

    -6.98

    -12.77%

    2101102

    事业单位医疗

    21.40

    23.87

    23.87

    2.47

    4.52%

    2101103

    公务员医疗补助

    5.68

    6.32

    6.32

    0.64

    11.27%

    2210203

    购房补贴

    11.21

    10.59

    10.59

    -0.62

    -5.5%

    2210201

    住房公积金

    33.63

    37.49

    37.49

    3.86

    11.48%

    三、普通公共预算财政拨付基本支出表

    普通公共预算财政拨付基本支出表

                                                                        单位:万元

    经济科目

    基本支出预算

    学科编码

    学科名称

    协和

    人口支出

    一般说来公用支出

    共计

    301

    一、工钱福利开支

    801.45

    30101

    基本工资

    169.17

    169.17

    30102

    津贴补贴

    138.85

    138.85

    30103

    奖金

    120.69

    120.69

    30106

    伙食补助费

    30107

    长效工资

    30108

    机动事业单位基本养老保险缴费

    59.69

    59.69

    30109

    事情年金缴费

    30110

    员工基本医疗保险缴费

    23.87

    23.87

    30111

    公务员医疗补助缴费

    6.32

    6.32

    30112

    任何社会保障缴费

    5.42

    5.42

    30113

    住房公积金

    37.49

    37.49

    30114

    医疗费

    30199

    任何工资福利开支

    72.44

    72.44

    302

    二、商品和劳务付出

    104.84

    104.84

    30201

    经费

    6.00

    6.00

    30202

    印刷费

    2.00

    2.00

    30203

    经费

    30204

    经费

    30205

    电价

    1.50

    1.50

    30206

    电价

    3.22

    3.22

    30207

    农业部费

    2.50

    2.50

    30208

    取暖费

    3.56

    3.56

    30209

    物业管理费

    13.84

    13.84

    30211

    差旅费

    5.00

    5.00

    30212

    因公出国(境)费用

    30213

    维修(保护)费

    3.36

    3.36

    30214

    经费

    30215

    经费

    2.52

    2.52

    30216

    经费

    14.95

    14.95

    30217

    税务接待费

    1.00

    1.00

    30218

    专用材料费

    30224

    把装许可证费

    30225

    专用燃料费

    30226

    电价

    4.50

    4.50

    30227

    委托业务费

    5.00

    5.00

    30228

    协会经费

    3.41

    3.41

    30229

    福利费

    30231

    税务用车运行维护费

    8.00

    8.00

    30239

    任何交通费用

    19.48

    19.48

    30240

    税收及附加费用

    30299

    任何商品和劳务付出

    5.00

    5.00

    303

    三、对个人和家中的捐助

    47.69

    47.69

    30301

    退休费

    11.77

    11.77

    30302

    电价

    26.66

    26.66

    30303

    退职(役)费

    30304

    抚恤金

    30305

    生存补助

    30306

    电价

    30307

    医疗费补助

    9.26

    9.26

    30308

    助学金

    30309

    奖励金

    30310

    个体农业生产补贴

    30399

    任何对个人和家中的捐助支出

    310

    四、本性支出

    4.39

    4.39

    31002

    出差设备采购

    31003

    专用设备采购

    4.39

    4.39

    31007

    消息网络及软件购置更新

    31099

    任何资本性支出

    四、普通公共预算财政拨付“三公”电价开支表

    普通公共预算财政拨付“三公”电价开支表

                                                                                单位:万元

    2018年预算数

    2018年执行数(预算数)

    2019年预算数

    协和

    因公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    协和

    因公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    协和

    因公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    20.5

    5.00

    8.00

    8.00

    7.50

    9.0431

    8.00

    1.0431

    17.00

    5.00

    8.00

    8.00

    4.00


    五、政府性基金预算财政拨付支出表

    政府性基金预算财政拨付支出表

                                                                    单位:万元

    效益分类科目

    2018年执行数(预算数)

    2019年预算数

    2019年预算数与2018年执行数(预算数)

    学科编码

    学科名称

    协和

    基本支出

    品种支出

    增减额

    增减%

    小计

    人口经费

    一般说来公用经费

    我院无政府性基金

    六、单位收支预算总表

    单位收支预算总表

         单位:万元

        

        

    品种

    预算数

    品种

    预算数

    一、邮政拨付预算收入

    1470.95

    一、民政支出

        1)普通公共预算财政拨付收入

    1470.95

                其中:邮政拨付支出

        2) 政府性基金预算财政拨付收入

                      非同级财政拨付支出

    二、事业预算收入

    二、事业支出

    1470.95

        其中:非同级财政拨付(研制及辅助活动)

                其中:邮政拨付支出

    1470.95

              春风化雨收费

                      非同级财政拨付支出

    三、上面补助预算收入

    三、经营支出

    四、附属单位缴纳预算收入

    四、上缴上级支出

    五、经营预算收入

    五、对附属单位补助支出

    六、债务预算收入

    六、入股支出

    七、非同级财政拨付预算收入

    七、债务还本支出

    八、入股概算收入

    八、任何支出

    九、任何预算收入

    今年创汇合计

    1470.95

    今年支出合计

    1470.95

    十、去年结转

    九、岁末结转结余

        1)邮政拨付结转

        1)邮政拨付结转

              其中:普通公共预算财政拨付收入

              其中:普通公共预算财政拨付收入

                    政府性基金预算财政拨付收入

                    政府性基金预算财政拨付收入

        2)非财政拨付结转

        2)邮政拨付结余

              其中:初级横向财政拨付

              其中:普通公共预算财政拨付收入

                    非本级财政拨付

                    政府性基金预算财政拨付收入

    十一、去年结余

        3)非财政拨付结转

        1)邮政拨付结余

              其中:初级横向财政拨付

              其中:普通公共预算财政拨付收入

                    非本级财政拨付

                    政府性基金预算财政拨付收入

        4)非财政拨付结余

        2)非财政拨付结余

              其中:初级横向财政拨付

              其中:初级横向财政拨付

                    非本级财政拨付

                    非本级财政拨付

        5)专用结余

        3)专用结余

        6)经营结余

        4)经营结余

    现金总计

    1470.95

    付出总计

    1470.95

                                                               

    七、单位收入总表

    单位收入总表

                                                                             单位:万元

    今年创汇合计

    邮政拨付预算收入

    事业预算收入

    上面补助预算收入

    附属单位缴纳预算收入

    经营预算收入

    债务预算收入

    非同级财政拨付预算收入

    入股概算收入

    任何预算收入

    小计

    普通公共预算财政拨付收入

    政府性基金预算财政拨付收入

    小计

    其中:

    小计

    非本级财政拨付

    初级横向财政拨付

    非同级财政拨付(研制及辅助活动)

    春风化雨收费

    1470.95

    1470.95

    1470.95

    2050802干部教育)

    1285.30

    1285.30

    2080505机动事业单位基本养老保险)

    59.69

    59.69

    2080599任何行政事业单位离退休支出)

    47.69

    47.69

    2101102事业单位医疗支出)

    23.87

    23.87

    2101103公务员医疗补助)

    6.32

    6.32

    2210201住房公积金)

    37.49

    37.49

    2210203购房补贴)

    10.59

    10.59

    八、单位支出总表

    单位支出总表

                                                                               单位:万元

    今年支出合计

    民政支出

    事业支出

    经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    入股支出

    债务还本支出

    任何支出

    1470.95

    1470.95

    2050802干部教育)

    1285.30

    2080505机动事业单位基本养老保险)

    59.69

    2080599任何行政事业单位离退休支出)

    47.69

    2101102事业单位医疗支出)

    23.87

    2101103公务员医疗补助)

    6.32

    2210201住房公积金)

    37.49

    2210203购房补贴)

    10.59


    我的2019年——单位预算情况表明

     

    一、关于我的2019年行政拨付收支预算情况之一体化说明

     我的2019年行政拨付收入预算  1470.95  万元,其中:今年创汇  1470.95  万元,包括一般公共预算拨款  1470.95  万元,政府性基金预算拨款   0  万元;去年结转结余   0 万元。邮政拨付支出预算 1470.95 万元,无政府性基金收入、付出。春风化雨支出(205)1285.30万元、社会保障和就业支出(208) 107.38万元、临床卫生和按劳分配支出(210)30.19万元、住房保障支出(220)48.08元。

    普通公共服务付出   1285.30万元、社会保障和就业支出 107.38万元、清洁健康支出30.19万元、住房保障支出   48.08  万元。

    二、关于我的2019年一般公共预算财政拨付支出情况表明

    (一)基本支出情况表明

    我的2019年一般公共预算财政拨付基本支出  801.45  万元,其中:今年创汇安排支出 801.45 万元,去年结转资金配置支出  0   万元。比2018年执行数(预算数)828.74万元减少27.29 万元,下降3.29 %

    人口经费 296.10 万元,首要包括:按机关支出经济分类科目分项说明。基本工资169.17万元、津贴补贴149.44万元、奖金120.69万元、社会保障缴费59.69万元、伙食补助费0万元、长效工资0万元、任何工资福利开支72.44万元、退休费11.77万元、电价26.66万元、抚恤金0万元、生存补助0万元、医疗费9.26万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金37.49万元、谈话租补贴0万元、购房补贴10.59万元、任何对个人和家中的捐助支出0万元;

    租用经费 104.84 万元,首要包括:按机关支出经济分类科目分项说明。如,经费6.00万元、印刷费2.00万元、经费0万元、经费0万元、电价1.50万元、电价3.22万元、农业部费2.50万元、取暖费3.56万元、物业管理费13.84万元、差旅费5.00万元、因公出国(境)费、维修(保护)费3.36万元、经费0万元、经费2.52万元培训费14.95、税务接待费1.00、专用材料费0、电价4.50、万元、委托业务费5.00万元、协会经费3.41万元、福利费0万元、税务用车运行维护费8.00万元、任何交通费19.48万元、任何商品和劳务付出5.00万元、出差设备采购4.39万元、专用设备采购0万元。

    (二)品种支出情况表明、

    我的2019年一般公共预算财政拨付项目支出 669.50万元,其中:今年创汇安排支出 669.50 万元,去年结转结余资金配置支出  0 万元。我院2019寒暑项目均为教育培训(2050802)学科,共5个档次计669.50万元。1、宗教、师生及教学科研培训班200万元;2、棚外干部进修长训班和基督教教职人员大专班80万元;3、专项经费及采暖费150万元(人家是税费拨款40万元;步入预算管理的财政事业性收入安排110万元);4、安徽伊斯兰教界人士在职研究生班项目40万元;5、基础设施维修改造及教学设施采购项目经费199.50万元。比2018年执行数增加323.96万元,增强93.75 %,增强原因为1、我院基础设施老旧需维修改造及设备更新,2019年我院增加了基础设施维修改造及教学设施采购一次性项目199.50万元;22019年宗教、师生及教学科研培训班项目新增学员及加大科研力度预算增加62万元;3、新增财政补助采暖费20万元,用于弥补学院后勤保障的采暖费支出。

    三、关于我的2019年一般公共预算财政拨付“三公”电价预算情况表明

    我的2019年“三公”电价财政拨付预算数为 17.00万元,其中:因公出国(境)建厂数为1个,人口为1人口,预算经费 5.00 万元以上;2019年无公务购车,税务用车购置 0 万元,税务用车2辆,运作费 8.00 万元;税务接待预计为22批次左右,接待人数为320人口控制,电价 4.00 万元。

    2019年“三公”电价财政拨付预算比2018年减少3.5    万元,其中:因公出国(境)费无变化 两年预算平衡为5万元;税务用车购置费0万元,两年均无购车 ;税务用车运行费8万元,两年均无增减车辆转移;税务接待费减少3.5万元,首要原因为做好三公经费只减不增的富民政策,压减接待人数及次数。

    四、关于我的2019年政府性基金预算拨款情况表明

    我的2019年无政府性基金预算财政拨付收支。

    (一)基本支出情况表明

    安徽主义学院2019年政府性基金预算财政拨付基本支出   0 万元,其中:今年创汇安排支出   0  万元,去年结转资金配置支出   0  万元。比2018年执行数(预算数)增长(调减) 万元,增强(下降)0  %

    人口经费   0  万元,首要包括:按机关支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、长效工资、任何工资福利开支、退休费、电价、抚恤金、生存补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、谈话租补贴、购房补贴、任何对个人和家中的捐助支出;

    租用经费   0  万元,首要包括:按机关支出经济分类科目分项说明。如,经费、印刷费、经费、经费、电价、电价、农业部费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(保护)费、经费、经费、经费、税务接待费、专用材料费、电价、委托业务费、协会经费、福利费、税务用车运行维护费、任何交通费、任何商品和劳务付出、出差设备采购、专用设备采购。

    (二)品种支出情况表明

    我的2019年政府性基金预算财政拨付项目支出  0  万元,其中:今年创汇安排支出  0   万元,去年结转结余资金配置支出 0 万元。

    我院2018年及2019户均无政府性基金

    五、关于我的2019年纯收入预算情况之一体化说明

    我的2019年收入总预算 1470.95 万元,其中:今年创汇 1470.95 万元,去年结转结余   0  万元;付出总预算1470.95 万元,其中:今年支出  1470.95 万元,岁末结转结余  0  万元。

    今年创汇包括:邮政拨付预算收入  1470.95 万元,占 100 %;事业预算收入  0  万元,占 0  %;上面补助预算收入   0 万元,占  0 %;附属单位缴纳预算收入  0万元,占  0 %;经营预算收入  0 万元,占0  %;债务预算收入 万元,占 0%;非同级财政拨付预算收入  0 万元,占 0 %;入股概算收入 0 万元,占 0  %;任何预算收入  0 万元,占 0  %

    今年支出包括:民政支出  0  万元,占 0  %;事业支出 1470.95万元,占 100  %;经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出0 万元,占 0  %;入股支出  0万元,占  0 %;债务还本支出 万元,占 0  %;任何支出 万元,占 0 %

    六、任何主要事宜的情形表明

    (一)机动运行经费

    我院为事业单位,现代化机关运行经费;我院为一级预算单位,现代化二级单位。

    (二)政府采购情况

    2019年我的政府采购预算 203.89万元,其中:政府采购货物预算  51.39  万元,政府采购工程概算 152.5   万元,政府采购服务预算  0 万元。

    (三)集体资本占用使用状态

    截至20181231日,我的占用使用国有资本总体状况为房屋  9838.79  平方米,价值  893.56 万元;土地  6137.68  平方米,未评估价值;车辆    2辆,价值  51.47 万元;出差家具价值516.77  万元;任何资产保值 0.88 万元。集体资本分布情况为:

    初级部门房屋   9837.79  平方米,价值  893.56  万元;土地   6137.68 平方米,土地未评估价值;车辆   2 辆,价值   51.47万元;出差家具价值  516.77 万元;任何资产保值  0.88 万元。

    我院为一级部门,现代化所属二级单位

    (四)预算绩效情况

    2019年做好近100人口党外人士培训和40举世闻名宗教教职人员大专班的培育。灾区的新教教职人员学历层次普遍较低,接到继续教育的意思十分迫切,增长教职人员队伍建设,完善宏观教职人员培训教育体制,加强教职人员综合素质,陶铸造就一支高素质的现职人员队伍是宗教界人士与社会主义社会相适应能力的治本之策,势在必行。一个党外干部进修班,三期大专学历班。棚外班40人口,宗教大专班120人口。90海外130个小时,

    不断加强党外代表人士和基督教教职人员“五个承认”,坚决跟党走之信念。阿訇是伊斯兰的专家,在信教群众中有稳定的威信,是信众的引导人,他俩政策水平的高低、个体修养之高低,直接影响着信教群众。之所以,前不久我们把培植阿訇作为我们的培育主要。伊斯兰宗教工作人员的培育是活动贯彻民族宗教政策的最好途径;教职人员的培育为宗教活动场所的例行向上提供了强有力的支持。班次为10个,550人口,42海外,400节日左右之钟点安排;研制的权威性,为我的教学科研服务。 “1.编排教材《华夏特色社会主义宗教理论读本》,25万字,(出版印刷费;稿费、经费;研制费); 2.2019寒暑我的委托研究项目经费(6个委托项目); 3.2019寒暑我的自主立项课题(8个独立立项课题); 4.2019寒暑各类项目立项; 5.2019寒暑院编《新时代统一战线理论实践问题研讨》论文集. 6.2019寒暑社会主义学院寒、寒假学术调研(2个慰问组,2先后调研:中华民族地区宗教工作治理法制化调研;民族区域自治法制建设调研); 7.老师培训费(4人次外地高校培训)。

    2017年起开始招收录取伊斯兰教界人士20人口开展“安徽伊斯兰教界人士在职研究生班”的上学。上学由多位教师进行教授的102个小时之上学内容。情节包括:华夏特色社会主义宗教理论及政策、汉语言文学、世界伊斯兰教史、华夏传统文化专题、微机基础、华夏宗教史、伊斯兰中道思想专题。1个班次,20人口,80海外,105节日课时。

    (五)任何需说明的事儿

    任何无需说明的事儿

    我的2019年部门预算——名词解释

       

    一、邮政拨付收入:指由区级财政拨付形成的机关收入。按现行管理 制度,中央级部门预算中反映的内政拨付包括一般公共预算收入,政府性基金收入和公共资产经营预算收入。

    二、  去年结转:指以前年度尚未形成,结转到今年的按原规定用途继续利用。

    三、  基本支出:指为维护机构正常运作,形成日常工作职责而发生之口经费和一般公用经费。

    四、  品种支出:指在中心支出之外为成功特色任务和事业前进对象所发生之开发 。

    五、  “三公经费”指区级部门用行政拨付安排因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)举报单位出国(境)的国际差旅费,露天城市间交通费,经费、伙食费、经费、公杂费等开发,税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购署支出 (含车辆购署税)及租用费、燃料费、工本费、通过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项接待(含外宾接待)付出。



    
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