公开公示
2016年我的部门决算
我的   2016-03-20 22:12:38 文大小:[ 异常][ 受到][ 些微]


目录

先后部分 单位概况

同、 重要作用

第二、 机关决算单位组成

第二部分 2016年部门决算表

同、 收入支出决算总表

第二、收入决算表

其三、付出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

先后三部分 2016年部门决算情况说明

同、 关于我院2016年收入支出决算总体情况说明

第二、关于2016年收入决算情况说明

其三、关于2016年支出决算情况说明

四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费支出情况说明

(第二)政府采购情况说明

(其三)公共资本占使用情况说明

(四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况

先后四部分 名词解释

先后部分 单位概况

同、重要作用

我院为党委直属正厅级事业单位,啊各民主党派和无党派人士的共同党校。重要承担全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士和宗教教职人员等的教育培训工作。

第二、机关预算单位组成

我院为区本级预算单位,不论下属单位。党委直属正厅级事业单位,双规制管理,由于参公人员和事业人员构成,内设办公室、行政处、教务处、民族宗教理论教研室、统战理论教研5单正级职能部门。


第二部分 2016年部门决算表(注意:没多少的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

公开01表明

公开部门:我的

金额单位:第一

收入

付出

项目

实行次

决算数

项目(依照效分类)

实行次

决算数

舍次

1

舍次

2

同、财政拨款收入

1

11278126.00

同、一般公共服务付出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

第二、外交支出

29

第二、上级补助收入

3

其三、国防支出

30

其三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

9516415.65

五、附属单位缴纳收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

1052491.01

七、文化体育和传媒支出

34

8

八、社会维持和就业支出

35

1140339.20

9

九、治卫生和计划生育支出

36

346300.00

10

十、节约环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等开发

41

15

十五、商业服务业等开发

42

16

十六、经济支出

43

17

十七、帮助其他地方支

44

18

十八、土地海洋气象等开发

45

19

十九、住房保障支出

46

380300.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

今年创汇合计

24

12330617.01

今年出合计

51

11383354.85

所以事业基金弥补收支差额

25

剩下分配

52

年初结转和结余

26

年终结转和结余

53

1388788.10

共计

27

12772142.95

共计

54

12772142.95

流动:依照表反映部门本年度的毕竟收支和年末结余结转情况,数量取自财决01表明

收入决算表

公开02表明

公开部门:我的

金额单位:第一

项目

今年创汇合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴纳收入

其他收入

功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

7

商讨

12330617.01

11278126.00

1052491.01

205

2050802

干部教育

10009767.01

8957276.00

1052491.01

2080505

机动事业单位基本养老保险缴费支出

524100.00

524100.00

2080506

机动事业单位职业年金缴费支出

209600.00

209600.00

2080599

其他行政事业单位离退休支也

860550.00

860500.00

2100501

行政单位医疗

288800.00

288800.00

2100503

公务员医疗

57500.00

57500.00

2210201

住房公积金

340300.00

340300.00

2210203

购房补贴

40000.00

40000.00

流动:依照表反映部门本年度取得的各收入状况,数量取自财决03表明

付出决算表

公开03表明

公开部门:我的

金额单位:第一

项目

今年出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营出

针对附属单位补助支出

功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

11383354.85

7813610.80

3569744.05

2050802

干部教育

9516415.65

5946671.60

3569744.05

2080505

机动事业单位基本养老保险缴费支出

279789.20

279789.20

2080599

其他事业单位离退休支出

860550.00

860550.00

2100501

行政单位医疗

288800.00

288800.00

2100503

公务员医疗补助

57500.00

57500.00

2210201

住房公积金

340300.00

340300.00

2210203

购房补贴

40000.00

40000.00

流动:依照表反映部门本年度各项支出情况,数量取自财决04表明

财政拨款收入支出决算总表

公开04表明

公开部门:

金额单位:第一

切合

付出 发生

实行次

决算数

项目

实行次

决算数

商讨

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

同、一般公共预算财政拨款

1

11278126.00

同、一般公共服务付出

29

第二、政府性基金预算财政拨款

2

第二、外交支出

30

3

其三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

8727020.05

8727020.05

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育和传媒支出

35

8

八、社会维持和就业支出

36

1140339.20

1140339.20

9

九、治卫生和计划生育支出

37

10

十、节约环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等开发

42

15

十五、商业服务业等开发

43

16

十六、经济支出

44

17

十七、帮助其他地方支

45

18

十八、土地海洋气象等开发

46

19

十九、住房保障支出

47

380300.00

380300.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

今年创汇合计

24

11278126.00

今年出合计

52

10593959.25

10593959.25

年初财政拨款结转和结余

25

年终财政拨款结转和结余

53

684166.75

684166.75

同、一般公共预算财政拨款

26

54

第二、政府性基金预算财政拨款

27

55

商讨

28

11278126.00

商讨

56

11278126.00

112278126.00

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的毕竟收支和年末结余结转情况,数量取自财决01-1表明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表明

公开部门:我的

金额单位:第一

项目

今年出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

商讨

10593959.25

7024215.20

3569744.05

2050802

干部教育

8727020.05

5157276.00

3569744.05

2080505

机动事业单位基本养老保险费支出

279789.20

2080506

机动事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

860500.00

860500.00

2100501

行政单位医疗

288800.00

288800.00

2100503

公务员医疗补助

57500.00

57500.00

2210201

住房公积金

340300.00

340300.00

2210203

购房补贴

40000.00

40000.00

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数量取自财决07表明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表明

公开部门:

我的

金额单位:第一

项目

今年出合计

人口经费

公用经费

经济分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

商讨

7024215.20

6105840.01

918375.19

301

同工资福利开支

4563842.01

4563842.01

01

基本工资

1426786.00

1426786.00

02

津贴补贴

975337.00

975337.00

03

奖金

933777.00

933777.0

04

其他社会维持缴费

346300

346300

05

伙食补助费

06

绩效工资

386684.20

386684.20

07

机动事业单位基本养老保险缴费

279789.20

279789.20

08

职业年金缴费

09

其他工资福利开支

215168.61

215168.61

302

商品和劳动付出

899845.19

899845.19

01

办公费

27816.60

27816.60

02

印刷费

1190.00

1190.00

03

资询费

04

手续费

553.80

553.80

05

水费

206.54

206.54

06

电费

19525.80

19525.80

07

邮电费

17543.24

17543.24

08

暖费

09

物业管理费

13000.00

13000.00

10

差旅费

64408.00

64408.00

11

因为公出国境费

12

保护费

105959.00

105959.00

13

租赁费

12700.00

12700.00

14

会议费

15

培训费

5565.00

5565.00

16

公务接待费

2837.00

2837.00

17

专用材料费

18

被装购置费

19

专用燃料费

20

劳务费

85369.00

85369.00

21

委托业务费

81000.00

81000.00

22

工会经费

70000.00

70000.00

23

福利费

24

公务用车运行维护费

141775.23

141775.23

25

其他通费用

160042.00

160042.00

26

捐及附加费用

27

其他商品和劳动付出

90353.98

90353.98

303

针对个人和家庭的捐助

1541998.00

1541998.00

01

退休费

113400.00

113400.00

02

退休费

730465.00

730465.00

03

生补助

101900.00

101900.00

04

住房公积金

340300

340300

05

购房补贴

40000.00

40000.00

06

暖补贴

205504.00

205504.00

07

其他对个人和家庭的捐助支出

10429.00

10429.00

304

其他资本性支出

18530.00

18530.001

01

查办为设备采购

18530.00

18530.00

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,依照经济分类填列到款级科目,数量取自财决08-1表明

一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算表

公开07表明

公开部门:

金额单位:第一

2016年预算数

2016年决算数

商讨

应公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

商讨

应公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

368000.00

70000.00

200000.00

200000.00

98000.00

258258.23

34000.00

141775.23

141775.23

82483.00

流动:2016年预算数为“其三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和因前年过结转结余资金配置的实际支出,数量取自CS05表明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表明

公开部门:

金额单位:第一

项目

年初结转和结余

今年创汇

今年出

年终结转和结余

功能分类科目编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

流动:依照表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出与结转结余情况,数量取自财决09表明

我院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收入支出


先后三部分 2016年部门决算情况说明

同、关于2016年收入支出决算总体情况说明

2016年收入共12,330,617.01第一,付出总计11,383,354.85第一。和2015年比,收入增加999990.53第一提高8.83%,付出增加396861.38第一,增强3.61%。

第二、关于2016年收入决算情况说明

今年创汇合计12330617.01第一,其中:财政拨款收入11,278,126.00第一,占91.46%;事业收入0第一,占0%;经营收入0第一,占0%;其他收入1,052,491.01第一,占8.54%。

其三、关于2016年支出决算情况说明

今年出合计11,383,354.85第一,其中:基本支出7,813,610.80第一,占68.64%;项目支出3,569,744.05第一,占31.36%;经营出0第一,占0%。

四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算11278126.00第一。和2015年比,财政拨款收入增加999990.53第一、付出增加396861.38第一,收入提高8.83%,付出增长3.61%。

五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出10593959.25第一,占当年出合计的91.27%。和2015年比,财政拨款支出增加396861.38第一,3.61%。

(第二)财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出10,593,959.25第一,重要用于以下方面:依照支付功能分类科目说明:如果:教育支出8,727,020.05第一 ,占82.38%; 社会维持和就业支出支出1,140,339.20第一,占10.76% ;治卫生和计划生育支出346,300.00第一,占3.27%;住房保障支出380,300.00第一,占3.59%。

(其三)财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算为11571700第一,付出决算为10,593,959.25第一,完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的重要原因:重要为同一是种经费年末结转230,255.95 第一;第二是中心支出比预算削减647484.80第一,重要为养老和职业年金未缴纳。

六、关于我的2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依照经济分类填列到款级科目)

2016年一般公共预算财政拨款基本支出元,其中:人口经费6105840.01第一,公用经费918375.19第一。付出具体情况如下:

1.工钱福利开支4,563,842.01第一,比2016年年初预算削减1072157.99第一,调减23.49%,重要原因是社保及工作年金年末因特殊原因未能上缴等;比2015年决算数多136848.57第一,增强3.00%。

2.商品和劳动付出899,845.19第一,2016年年初预算数减少164354.81第一,降18.26%,重要原因是三公经费降低;调减排;比2015年决算数多391453.83第一,增强43.50%。

3.针对个人和家庭的捐助1,541,998.00第一,2016年年初预算数多582498第一,37.78%,重要原因是社保增加和采暖补贴列入对个人和家庭的捐助里;比2015年决算数减少362979.00第一,降23.54%。

4.其他资本性支出18,530.00第一,2016年年初预算数多6530第一,增强35.24%,重要原因是打印机损坏严重,买超预算;比2015年决算数减少14820第一,降79.98%。

七、关于2016年一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算情况说明

(同)“其三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 其三公经费财政拨款支出预算为368,000.00第一,付出决算为339,364.23第一,完成预算的92.22%,其中:因为公出国(境)花支出决算为34000第一,完成预算的148.57%;公务用车购置及运行费支出决算为141,775.23第一,完成预算的70.89%;公务接待费开支决算为82,483.00第一,完成预算的84.17%。2016其三公经费支出决算数小于预算数的重要原因:公车改革后我院减少了3辆车,公务接待逐年减少。

2016其三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少101118.99第一,降28.14%,其中:因为公出国(境)费同2015年持平支,增强0%;公务用车购置及运行费支出决算减少82923.29第一,降40.01%;;公务接待费开支决算减少18198.20第一,降18.08%;。公务用车购置及运行费支出减少的重要原因是到了公车改革,从5辆车改为2辆车。

(第二)“其三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016其三公经费财政拨款支出决算中,因为公出国(境)花支出决算34000第一,占13.16%;公务用车购置及运行费支出决算141,775.23第一,54.90%;公务接待费开支决算82,483.00第一,占31.94%。实际情况如下:

1.因为公出国(境)花支出34000第一。2016年因公出国(境)团组数1单,因为公出国(境)人口次数1人口。付出内容包括:住宿费、伙食费、机票费、公正杂费、外办签证及保险费、翻译费、外办翻译人员用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出141,775.23第一。其中:公务用车购置费支出为0第一,公务用车运行维护费支出141,775.23第一,重要用于汽油、维护保养、交通费(停车、过路、过桥)、车保险等。2016年,和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0部,公务用车保有量为2部(已经参加车改,虽手续不做完成,下固定资产账2016年未下)。

3.公务接待费开支82,483.00第一。其中: 国内接待费开支82,483.00第一,重要用于各兄弟社院的招待。国(境)他接待费开支34000第一,重要用于院里1各一副长到中央社院出国调研考察。2016年国内公务接待批次26单,国内公务接待人次310人口,国(境)他公务接待批次0单,国(境)他公务接待人次0人口。

八、关于2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年创汇0第一,今年出0第一,年终结转和结余0第一。付出具体情况如下:依照支付功能分类科目说明。

九、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出0第一,我院为事业单位无机关运行经费。

(第二)政府采购情况说明

2016年,我的政府采购预算182000.00第一,付出决算总额165,081.00第一,完成年初预算的90.70%。其中:政府采购货物预算90.70第一,付出决算总额165081.00第一,完成年初预算的90.70%。政府采购工程预算0第一,付出决算总额0第一,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0第一,付出决算总额0第一,完成年初预算的0%。

(其三)公共资本占使用情况说明

直至20161231日,本部门房屋面积9,838.79平方米,共有车辆6部其中:领导干部用车1部、一般公务用车5部(已经参加车改,不生固定资产账);单价50万元以上通用设备0华(宪章),单价100万元以上专用设备0华(宪章)。

(四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况

1.绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况。 根据财政预算管理要求,我院组织针对2016年一般公共预算项目支出全面威尼斯游戏网站官网开放绩效自评。其中,一级项目0单,二级项目3单,共同涉及预算资金380万元,从评覆盖率达到100%。

2.机关决算中列绩效自评结果。 我院今年在机关决算中增加宗教、党外人士及教学科研培训班项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,宗教、党外人士及教学科研培训班项目从评得分为95分。察觉的重要问题:科研经费管理方法要进一步细化。下一致步改善措施:我院正在积极制定“我的科研经费管理方法”。

先后四部分 名词解释

机关决算:凡是靠行政事业单位按有关编审要求向财政部门报送的,用于反映本部门、单位财务收支状况和资本管理状况的总结性文件。


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