公开公示
2017年我的部门决算
我的   2018-08-16 23:38:57 文大小:[ 异常][ 受到][ 些微]

目录

先后部分  单位概况

同、机关职责

第二、机关设置

第二部分  2017年部门决算表

同、收入支出决算总表

第二、收入决算表

其三、付出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

先后三部分  2017年部门决算情况说明

     同、收入支出决算总体情况说明

     第二、收入决算情况说明

     其三、付出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款其三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费支出情况说明

(第二)政府采购情况说明

(其三)公共资本占使用情况说明

(四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况说明

先后四部分  名词解释

先后部分  单位概况

同、机关职责

    我院为党委直属正厅级事业单位,啊各民主党派和无党派人士的共同党校。重要承担全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士和宗教教职人员等的教育培训工作。

第二、机关设置

    针对本部门(单位)和所属预算单位组成进行详细说明。如果:

依照部门决算编报要求,纳入我的2017年部门决算编报范围的单位共同1单,包括1单一级预算单位,我院无二级单位。

我院为党委直属正厅级事业单位,双规制管理,由于参公人员和事业人员构成,内设办公室、行政处、教务处、民族宗教理论教研室、统战理论教研5单正级职能部门。


第二部分  2017年部门决算表

收入支出决算总表

         

公开01表明

公开部门:

       

金额单位:第一

收入

付出

项目

实行次

决算数

项目(依照效分类)

实行次

决算数

舍次

 

1

舍次

 

2

同、财政拨款收入

1

11499621.4

同、一般公共服务付出

28

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

第二、外交支出

29

 

第二、上级补助收入

3

 

其三、国防支出

30

 

其三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

9908869.82

五、附属单位缴纳收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

619243.17

七、文化体育和传媒支出

34

 
 

8

 

八、社会维持和就业支出

35

987756

 

9

 

九、治卫生和计划生育支出

36

369300

 

10

 

十、节约环保支出

37

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 
 

12

 

十二、农林水支出

39

 
 

13

 

十三、交通运输支出

40

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等开发

41

 
 

15

 

十五、商业服务业等开发

42

 
 

16

 

十六、经济支出

43

 
 

17

 

十七、帮助其他地方支

44

 
 

18

 

十八、土地海洋气象等开发

45

 
 

19

 

十九、住房保障支出

46

532100

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 
 

21

 

二十一、其他支出

48

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

今年创汇合计

24

12118864.57

今年出合计

51

11798025.82

    所以事业基金弥补收支差额

25

 

    剩下分配

52

 

    年初结转和结余

26

1388788.1

    年终结转和结余

53

1709626.85

共计

27

13507652.67

共计

54

13507652.67

流动:依照表反映部门本年度的毕竟收支和年末结余结转情况,数量取自财决01表明

收入决算表

                   

公开02表明

公开部门:

           

金额单位:第一

项目

今年创汇合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴纳收入

其他收入

功能分类科目编码

学科名称

             
             
             

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

7

商讨

12118864.57

11499621.40

       

619243.17

205

教育支出

10229708.57

9610465.40

       

619243.17

20508

自学及培训

10229708.57

9610465.40

       

619243.17

2050802

干部教育

10229708.57

9610465.40

       

619243.17

208

社会维持和就业支出

987756.00

987756.00

         

20805

行政事业单位离退休

987756.00

987756.00

         

2080505

机动事业单位基本养老保险缴费支出

582200.00

582200.00

         

2080599

其他行政事业单位离退休支出

405556.00

405556.00

         

210

治卫生和计划生育支出

369300.00

369300.00

         

21011

行政事业单位医疗

369300.00

369300.00

         

2101101

行政单位医疗

232900.00

232900.00

         

2101103

公务员医疗补助

136400.00

136400.00

         

221

住房保障支出

532100.00

532100.00

         

22102

住房改革支出

532100.00

532100.00

         

2210201

住房公积金

376700.00

376700.00

         

2210203

购房补贴

155400.00

155400.00

         

流动:依照表反映部门本年度取得的各收入状况,数量取自财决03表明

付出决算表

                 

公开03表明

公开部门:

         

金额单位:第一

项目

今年出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营出

针对附属单位补助支出

功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

11798025.82

7696669.87

4101355.95

     

205

教育支出

9908869.82

5807513.87

4101355.95

     

20508

自学及培训

9908869.82

5807513.87

4101355.95

     

2050802

干部教育

9908869.82

5807513.87

4101355.95

     

208

社会维持和就业支出

987756.00

987756.00

       

20805

行政事业单位离退休

987756.00

987756.00

       

2080505

机动事业单位基本养老保险缴费支出

582200.00

582200.00

       

2080599

其他行政事业单位离退休支出

405556.00

405556.00

       

210

治卫生和计划生育支出

369300.00

369300.00

       

21011

行政事业单位医疗

369300.00

369300.00

       

2101101

行政单位医疗

232900.00

232900.00

       

2101103

公务员医疗补助

136400.00

136400.00

       

221

住房保障支出

532100.00

532100.00

       

22102

住房改革支出

532100.00

532100.00

       

2210201

住房公积金

376700.00

376700.00

       

2210203

购房补贴

155400.00

155400.00

       

流动:依照表反映部门本年度各项支出情况,数量取自财决04表明

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04表明

公开部门:

           

金额单位:第一

     切合

付出     发生

   

实行次

决算数

项目

实行次

决算数

商讨

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

同、一般公共预算财政拨款

1

11499621.40

同、一般公共服务付出

29

     

第二、政府性基金预算财政拨款

2

 

第二、外交支出

30

     
 

3

 

其三、国防支出

31

     
 

4

 

四、公共安全支出

32

     
 

5

 

五、教育支出

33

9594186.95

9594186.95

 
 

6

 

六、科学技术支出

34

     
 

7

 

七、文化体育和传媒支出

35

     
 

8

 

八、社会维持和就业支出

36

987756.00

987756.00

 
 

9

 

九、治卫生和计划生育支出

37

369300.00

369300.00

 
 

10

 

十、节约环保支出

38

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

39

     
 

12

 

十二、农林水支出

40

     
 

13

 

十三、交通运输支出

41

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等开发

42

     
 

15

 

十五、商业服务业等开发

43

     
 

16

 

十六、经济支出

44

     
 

17

 

十七、帮助其他地方支

45

     
 

18

 

十八、土地海洋气象等开发

46

     
 

19

 

十九、住房保障支出

47

532100.00

532100.00

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

     
 

21

 

二十一、其他支出

49

     
 

22

 

二十二、债务还本支出

50

     
 

23

 

二十三、债务付息支出

51

     

今年创汇合计

24

11499321.40

今年出合计

52

11483342.95

11483342.95

 

年初财政拨款结转和结余

25

684166.75

年终财政拨款结转和结余

53

700445.2

700445.2

 

同、一般公共预算财政拨款

26

684166.75

 

54

     

第二、政府性基金预算财政拨款

27

   

55

     

商讨

28

12183788.15

商讨

56

12183788.15

12183788.15

 

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的毕竟收支和年末结余结转情况,数量取自财决01-1表明

一般公共预算财政拨款支出决算表

           

公开05表明

公开部门:

   

金额单位:第一

项目

今年出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

商讨

11483.342.95

7381987.00

4101355.95

205

教育支出

9594186.95

5492831.00

4101355.95

20508

自学及培训

9594186.95

5492831.00

4101355.95

2050802

干部教育

9594186.95

5492831.00

4101355.95

208

社会维持和就业支出

987756.00

987756.00

 

20805

行政事业单位离退休

987756.00

987756.00

 

2080505

机动事业单位基本养老保险缴费支出

582200.00

582200.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

405556.00

405556.00

 

210

治卫生和计划生育支出

369300.00

369300.00

 

21011

行政事业单位医疗

369300.00

369300.00

 

2101101

行政单位医疗

232900.00

232900.00

 

2101103

公务员医疗补助

136400.00

136400.00

 

221

住房保障支出

532100.00

532100.00

 

22102

住房改革支出

532100.00

532100.00

 

2210201

住房公积金

376700.00

376700.00

 

2210203

购房补贴

155400.00

155400.00

 

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数量取自财决07表明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

公开06表明

公开部门:

 

金额单位:第一第一

人口经费

公用经费

学科编码

学科名称

金额

学科编码

学科名称

金额

学科编码

学科名称

 

301

工钱福利开支

5130376.84

302

商品和劳动付出

816083.96

310

其他资本性支出

45523.00

30101

  基本工资

1546295.00

30201

  办公费

77105.99

31001

  房建筑购建

 

30102

  津贴补贴

880601.00

30202

  印刷费

1687.00

31002

  办公设备采购

39900.00

30103

  奖金

964308.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备采购

4029.00

30104

  其他社会维持缴费

369300.00

30204

  手续费

105

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

5670.28

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

396095.00

30206

  电费

63232.72

31007

  消息网络和软件购置更新

 

30108

  机动事业单位基本养老保险缴费

582200.00

30207

  邮电费

2182.97

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  暖费

 

31009

  土地上

 

30199

  其他工资福利开支

391577.84

30209

  物业管理费

45500.00

31010

  安置补助

 

303

针对个人和家庭的捐助

1390003.20

30211

  差旅费

87715.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  退休费

117660.00

30212

  因为公出国(境)用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

252388.00

30213

  维修(保护)

48566.55

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)花

 

30214

  租赁费

26650.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生补助

221360.00

30216

  培训费

39390.00

31099

  其他资本性支出

1594.00

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1353.00

304

针对企事业单位的津贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  商店政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

34801.00

30499

  其他对企事业单位的津贴

 

30311

  住房公积金

376700.00

30227

  委托业务费

9657.30

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

60000.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

155400.00

30229

  福利费

1237.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  暖补贴

212215.00

30231

  公务用车运行维护费

80000.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

173353.32

39906

  赠送

 

30399

  其他对个人和家庭的捐助支出

54280.20

30240

  捐及附加费用

172.05

     
     

30299

  其他商品和劳动付出

57703.89

     

            人口经费合计

6520380.04

                         公用经费合计

861606.96

共同      

7381987.00

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,依照经济分类填列到款级科目,数量取自财决08-1表明

一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算表

                     

公开07表明

公开部门:

                 

金额单位:第一

2017年预算数

2017年决算数

商讨

应公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

商讨

应公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

180000.00

     

80000.00

100000.00

115111.00

     

80000.00

35111.00

流动:2017年预算数为“其三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和因前年过结转结余资金配置的实际支出,数量取自CS05表明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

        公开08表明

公开部门:

         

金额单位:第一

项目

年初结转和结余

今年创汇

今年出

年终结转和结余

功能分类科目编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

           
               
               
               
               
               
               

流动:依照表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出与结转结余情况,数量取自财决09表明

我院无政府性基金预算收入


先后三部分 2017年部门决算情况说明

   同、收入支出决算总体情况说明

2017年收入共12118864.57第一,付出总计11798025.82第一。和2016年比,收入共减少211752.44第一,降1.72%,重要原因是其他收入减少,付出总计增加414670.97第一,增强3.64%,重要原因是人员工资增加。

    第二、收入决算情况说明

2017收入合计12118864.57第一,其中:财政拨款收入 11596121.40第一,占95.7%;事业收入0第一,占0%;经营收入0第一,占0%;其他收入619243.17第一,占5.1%。

其三、付出决算情况说明

2017年支出合计11798025.82第一,其中:基本支出7696669.87第一,占65%;项目支出4101355.95第一,占35%;经营出0第一,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收入共11499621.40第一,付出总计11483342.95第一。和2016年比,财政拨款收入增加221495.40第一,增强1.96%,、付出总计增加889383.70第一,增强8.40%,重要原因是人员工资增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出11483342.95第一,占当年出合计的97.33%。和2016年比,一般公共预算财政拨款支出增加889383.70第一,升8.40%,重要原因是教师工资增长。

(第二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出11483342.95第一,重要用于以下方面:依照支付功能分类科目说明:如果:一般公共服务(接近)付出0第一,占0%;教育(接近)付出9594186.95第一,占83.55%;科学技术(接近)付出0第一,占0%;文化体育和传媒(接近)付出0第一,占0%;社会维持和就业(接近)付出987756.00第一,占8.60%;农林水(接近)付出0第一,占0%;住房保障(接近)付出532100.00第一,占4.63%,治卫生和计划生育支出369300.00第一,占3.22%等等。

(其三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11571700.00第一,付出决算为11499621.40第一,完成年初预算99.38%。决算数小于预算数的重要原因:同是其他收入减少,其中(依照支付功能分类说明):1.供奉保险和工作年金上年结余结转未开等等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依照经济分类填列到款级科目)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出7381987.00第一,其中:人口经费6520380.04第一,公用经费861606.96第一。付出具体情况如下:

1.工钱福利开支5130376.84第一,比2017年年初预算数减少505623.16第一,降8.97%,重要原因是养老保险和工作年金本年度未开结转;比2016年决算数多566534.83第一,增强12.41%。

2.商品和劳动付出816083.96第一,2017年年初预算数减少248116.04第一,降23.31%,重要原因是按照要求压减公用支出;比2016年决算数减少83761.23第一,降9.31%。

3.针对个人和家庭的捐助1390003.20第一,2017年年初预算数多430503.20第一,增强44.87%,重要原因是人员工资增加;比2016年决算数减少151994.80第一,降9.86%。

4.其他资本性支出204635.00第一,2017年年初预算数多22635.00第一,增强12.44%,重要原因是因为办公设备老旧无法正常运转需更换;比2016年决算数多186105.00第一,增强100.43%。

    七、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算情况说明

(同)其三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

完全情况说明。2017年“其三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为180000.00第一,付出决算为115111.00第一,完成预算的63.95%,其中:因为公出国(境)花支出决算为0第一,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为80000.00第一,完成预算的100%;公务接待费开支决算为35111第一,完成预算的35.11%。2017年“其三公”经费支出决算数小于预算数的重要原因:公务接待减少。

2017年“其三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少143147.23第一,降55.43%,其中:因为公出国(境)花支出决算减少34000.00第一,降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少61775.23第一,降43.57%;公务接待费开支决算减少47372.00第一,降57.43%;因为公出国(境)花支出减少的重要原因是今年我院无出国门人员;公务用车购置及运行费支出减少的重要原因是我院参加车辆改革。

(第二)其三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年“其三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因为公出国(境)花支出决算0第一,占0%;公务用车购置及运行费支出决80000.00第一,占100%;公务接待费开支决算35111.00第一,占100%。实际情况如下:

1.因为公出国(境)花支出0第一。2017年因公出国(境)团组数0单,因为公出国(境)人口次数0人口。付出内容包括:不论。

2.公务用车购置及运行维护费支出80000.00第一。其中:公务用车购置费支出为0第一,公务用车运行维护费支出80000.00第一,重要用于车辆运行维护费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0部,公务用车保有量为2部。

3.公务接待费开支35111.00第一。其中: 国内接待费开支35111.00第一,重要用于接待各地社院等。国(境)他接待费开支0第一,不论接待。2017年国内公务接待批次28单,国内公务接待人次315人口,国(境)他公务接待批次0单,国(境)他公务接待人次0人口。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年创汇0第一,今年出0第一,年终结转和结余0第一。比2016年决算数多(调减)0第一,增强(降)0%,重要原因是:0。付出具体情况如下:(依照支付功能分类科目说明)。 我院无政府性基金预算收入。

    九、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费支出情况说明(备注:这个数据和部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持同)

我院为事业单位无机关运行经费。

(第二)政府采购情况说明

2017年,我的政府采购预算182000.00第一,付出决算总额204635.00第一,完成年初预算的112.44%。其中:政府采购货物预算137000.00第一,付出决算总额204635.00第一,完成年初预算的149.37%。政府采购工程预算45000.00第一,付出决算总额0第一,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0第一,付出决算总额0第一,完成年初预算的0%。

(其三)公共资本占使用情况说明

直至20171231日,本部门房屋面积9838.79平方米,共有车辆2部,其中:领导干部用车0部、一般公务用车2部;单价50万元以上通用设备0华(宪章),单价100万元以上专用设备0华(宪章)。

(四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况说明

1.绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况。 根据财政预算管理要求,我的组织针对2017年一般公共预算项目支出全面威尼斯游戏网站官网开放绩效自评。其中,一级项目0单,二级项目4单,共同涉及预算资金408万元,从评覆盖率达到99%。

2.机关决算中列绩效自评结果。 我院今年在机关决算中增加“伊斯兰界宗教研究生班”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“宗教、党外人士及教学科研培训班”项目从评得分为96分。察觉的重要问题:科研经费管理方法要实行。下一致步改善措施:我院正制定“我的科研经费管理方法”。

3.因为财政厅为核心威尼斯游戏网站官网开放的重要项目绩效评价结果。

4.因为机构为核心威尼斯游戏网站官网开放的重要项目绩效评价结果。

先后四部分  名词解释

 1.“其三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“其三公”经费,凡是靠自治区本级各机关用财政拨款安排的为公出国(境)花、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因为公出国(境)花反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公正杂费等开发;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含有车辆购置税)和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待(含有外宾接待)付出。

  2.其他收入:依靠除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”相当以外的进项。


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