公开公示
我的2019年部门预算公开
我的   2019-03-05 11:12:26 文大小:[ 异常][ 受到][ 些微]


宁夏回族自治区社会主义学院2019年部门预算

目录

先后部分  单位概况

同、重要作用

第二、机关预算单位组成

第二部分  2019年部门预算表

同、财政拨款收支总表

第二、一般公共预算支出表

其三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“其三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、机关收支总表

七、机关收入总表

八、机关支出总表

先后三部分  2019年部门预算情况说明

先后四部分  名词解释

我的2019年部门预算——单位概况

同、重要作用

我院为党委直属正厅级事业单位,社会主义学院是华夏共领导的统一战线性质的政治学院,凡是各民主党派无党派人士的共同党校。凡是威尼斯游戏网站官网开放党的统一战线工作的重要机构,凡是党和国家干部教育培训体系的重要部分。我的主要承担全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士和宗教教职人员等的教育培训工作。

第二、机关预算单位组成

    我院为一级预算单位,不论二级单位。


我的2019年部门预算——预算表

同、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

     切合

付出     发生

   

预算数

项目(依照效分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

同、今年创汇

同、今年出

(同)一般公共预算财政拨款收入

1470.95

(同)一般公共服务付出

(第二)政府性基金预算财政拨款收入

(第二)外交支出

(其三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

1285.30

1285.30

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育和传媒支出

(八)社会维持和就业支出

107.38

107.38

(九)清洁健康支出

30.19

30.19

(十)节约环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等开发

(十五)商业服务业等开发

(十六)经济支出

(十七)自然资源海洋气象等开发

(十八)住房保障支出

48.08

48.08

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾防治同应急管理出

(二十一)其他支出

第二、去年结转结余

第二、年终结转结余

(同)一般公共预算财政拨款

(同)一般公共预算财政拨款

(第二)政府性基金预算财政拨款

(第二)政府性基金预算财政拨款

收入共

1470.95

付出总计1470.95

流动:付出预算功能科目各单位依据本单位实际据实填写,其他科目删除。

第二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数和2018年执行数(决算数)

学科编码

学科名称

商讨

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050802

干部教育

969.77

1285.30

506.57

669.50

315.53

32.54%

2080505

机动事业单位基本养老保险

77.92

59.69

59.69

-18.23

-23.40%

2080506

机动事业单位职业年金缴费

27.08

-27.08

-100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

54.67

47.69

47.69

-6.98

-12.77%

2101102

事业单位医疗

21.40

23.87

23.87

2.47

4.52%

2101103

公务员医疗补助

5.68

6.32

6.32

0.64

11.27%

2210203

购房补贴

11.21

10.59

10.59

-0.62

-5.5%

2210201

住房公积金

33.63

37.49

37.49

3.86

11.48%

其三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

学科编码

学科名称

商讨

人口开

普通公用支出

共计

301

同、工钱福利开支

801.45

30101

基本工资

169.17

169.17

30102

津贴补贴

138.85

138.85

30103

奖金

120.69

120.69

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机动事业单位基本养老保险缴费

59.69

59.69

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

23.87

23.87

30111

公务员医疗补助缴费

6.32

6.32

30112

其他社会维持缴费

5.42

5.42

30113

住房公积金

37.49

37.49

30114

医疗费

30199

其他工资福利开支

72.44

72.44

302

第二、商品和劳动付出

104.84

104.84

30201

办公费

6.00

6.00

30202

印刷费

2.00

2.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

3.22

3.22

30207

邮电费

2.50

2.50

30208

暖费

3.56

3.56

30209

物业管理费

13.84

13.84

30211

差旅费

5.00

5.00

30212

因为公出国(境)用

30213

维修(保护)花

3.36

3.36

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

14.95

14.95

30217

公务接待费

1.00

1.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

4.50

4.50

30227

委托业务费

5.00

5.00

30228

工会经费

3.41

3.41

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

19.48

19.48

30240

捐及附加费用

30299

其他商品和劳动付出

5.00

5.00

303

其三、针对个人和家庭的捐助

47.69

47.69

30301

退休费

11.77

11.77

30302

退休费

26.66

26.66

30303

退职(役)花

30304

抚恤金

30305

生补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

9.26

9.26

30308

助学金

30309

奖励金

30310

私农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的捐助支出

310

四、资本性支出

4.39

4.39

31002

办公设备采购

31003

专用设备采购

4.39

4.39

31007

消息网络和软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.5

5.00

8.00

8.00

7.50

9.0431

8.00

1.0431

17.00

5.00

8.00

8.00

4.00


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数和2018年执行数(决算数)

学科编码

学科名称

商讨

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人口经费

普通公用经费

我院无政府性基金

六、机关收支预算总表

机关收支预算总表

     单位:万元

     切合

付出     发生

项目

预算数

项目

预算数

同、财政拨款预算收入

1470.95

同、行政支出

    1)一般公共预算财政拨款收入

1470.95

            其中:财政拨款支出

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  不同级财政拨款支出

第二、事业预算收入

第二、事业支出

1470.95

    其中:不同级财政拨款(科研和辅助活动)

            其中:财政拨款支出

1470.95

          教育收费

                  不同级财政拨款支出

其三、上级补助预算收入

其三、经营出

四、附属单位缴纳预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、针对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、不同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收入

八、其他支出

九、其他预算收入

今年创汇合计

1470.95

今年出合计

1470.95

十、去年结转

九、年终结转结余

    1)财政拨款结转

    1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    2)不财政拨款结转

    2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                不本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、去年结余

    3)不财政拨款结转

    1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                不本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    4)不财政拨款结余

    2)不财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                不本级财政拨款

                不本级财政拨款

    5)专用结余

    3)专用结余

    6)经营结余

    4)经营结余

收入共

1470.95

付出总计

1470.95

                                                           

七、机关收入总表

机关收入总表

                                                                         单位:万元

今年创汇合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位缴纳预算收入

经营预算收入

债务预算收入

不同级财政拨款预算收入

投资预算收入

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

不本级财政拨款

本级横向财政拨款

不同级财政拨款(科研和辅助活动)

教育收费

1470.95

1470.95

1470.95

2050802干部教育)

1285.30

1285.30

2080505机动事业单位基本养老保险)

59.69

59.69

2080599其他行政事业单位离退休支出)

47.69

47.69

2101102事业单位医疗支出)

23.87

23.87

2101103公务员医疗补助)

6.32

6.32

2210201住房公积金)

37.49

37.49

2210203购房补贴)

10.59

10.59

八、机关支出总表

机关支出总表

                                                                           单位:万元

今年出合计

行政支出

事业支出

经营出

上缴上级支出

针对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1470.95

1470.95

2050802干部教育)

1285.30

2080505机动事业单位基本养老保险)

59.69

2080599其他行政事业单位离退休支出)

47.69

2101102事业单位医疗支出)

23.87

2101103公务员医疗补助)

6.32

2210201住房公积金)

37.49

2210203购房补贴)

10.59


我的2019年——机关预算情况说明

 

同、关于我的2019年财政拨款收支预算情况的完整说明

 我的2019年财政拨款收入预算  1470.95  万元,其中:今年创汇  1470.95  万元,包括一般公共预算拨款  1470.95  万元,政府性基金预算拨款   0  万元;去年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算 1470.95 万元,无政府性基金收入、付出。教育支出(205)1285.30万元、社会维持和就业支出(208) 107.38万元、治卫生和计划生育支出(210)30.19万元、住房保障支出(220)48.08第一。

一般公共服务付出   1285.30万元、社会维持和就业支出 107.38万元、清洁健康支出30.19万元、住房保障支出   48.08  万元。

第二、关于我的2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(同)基本支出情况说明

我的2019年一般公共预算财政拨款基本支出  801.45  万元,其中:今年创汇安排支出 801.45 万元,去年结转资金配置支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)828.74万元减少27.29 万元,降3.29 %。

人口经费 296.10 万元,重要包括:依照机关支出经济分类科目分项说明。基本工资169.17万元、津贴补贴149.44万元、奖金120.69万元、社会维持缴费59.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利开支72.44万元、退休费11.77万元、退休费26.66万元、抚恤金0万元、生补助0万元、医疗费9.26万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金37.49万元、提租补贴0万元、购房补贴10.59万元、其他对个人和家庭的捐助支出0万元;

公用经费 104.84 万元,重要包括:依照机关支出经济分类科目分项说明。如果,办公费6.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.50万元、电费3.22万元、邮电费2.50万元、暖费3.56万元、物业管理费13.84万元、差旅费5.00万元、因为公出国(境)花、维修(保护)花3.36万元、租赁费0万元、会议费2.52万元培训费14.95、公务接待费1.00、专用材料费0、劳务费4.50、万元、委托业务费5.00万元、工会经费3.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费19.48万元、其他商品和劳动付出5.00万元、办公设备采购4.39万元、专用设备采购0万元。

(第二)项目支出情况说明、

我的2019年一般公共预算财政拨款项目支出 669.50万元,其中:今年创汇安排支出 669.50 万元,去年结转结余资金配置支出  0 万元。我院2019年项目都为教育培训(2050802)学科,共同5单种类计669.50万元。1、宗教、党外人士及教学科研培训班200万元;2、党外干部进修长训班和宗教教职人员大专班80万元;3、专项经费和采暖费150万元(那个是经费拨款40万元;纳入预算管理的行政事业性收入安排110万元);4、宁夏伊斯兰教界人士在职研究生班项目40万元;5、基础设施维修改造和教学设施采购项目经费199.50万元。比2018年执行数增加323.96万元,增强93.75 %,增强原因呢1、我院基础设施老旧需维修改造和设备更新,2019年我院增加了基础设施维修改造和教学设施采购一次性项目199.50万元;22019年宗教、党外人士及教学科研培训班项目新增学员和加大科研力度预算增加62万元;3、新增财政补助采暖费20万元,用于弥补学院后勤保障的采暖费支出。

其三、关于我的2019年一般公共预算财政拨款“其三公”经费预算情况说明

我的2019年“其三公”经费财政拨款预算数为 17.00万元,其中:因为公出国(境)组团数为1单,人口为1人口,预算经费 5.00 万元以上;2019年无公务购车,公务用车购置 0 万元,公务用车2部,运行费 8.00 万元;公务接待预计为22批次左右,接待人数为320人口左右,接待费 4.00 万元。

2019年“其三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.5    万元,其中:因为公出国(境)费无变化 少年预算均为5万元;公务用车购置费0万元,少年均无购车 ;公务用车运行费8万元,少年均无增减车辆转移;公务接待费减少3.5万元,重要原因呢召开好三公经费只减不增加的政策,压减接待人数和次数。

四、关于我的2019年朝性基金预算拨款情况说明

我的2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(同)基本支出情况说明

宁夏主义学院2019年朝性基金预算财政拨款基本支出   0 万元,其中:今年创汇安排支出   0  万元,去年结转资金配置支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(调减) 万元,增强(降)0  %。

人口经费   0  万元,重要包括:依照机关支出经济分类科目分项说明。如果,基本工资、津贴补贴、奖金、社会维持缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利开支、退休费、退休费、抚恤金、生补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的捐助支出;

公用经费   0  万元,重要包括:依照机关支出经济分类科目分项说明。如果,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、暖费、物业管理费、差旅费、因为公出国(境)花、维修(保护)花、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和劳动付出、办公设备采购、专用设备采购。

(第二)项目支出情况说明

我的2019年朝性基金预算财政拨款项目支出  0  万元,其中:今年创汇安排支出  0   万元,去年结转结余资金配置支出 0 万元。

我院2018年及2019平均无政府性基金

五、关于我的2019年收支预算情况的完整说明

我的2019年收入总预算 1470.95 万元,其中:今年创汇 1470.95 万元,去年结转结余   0  万元;付出总预算1470.95 万元,其中:今年出  1470.95 万元,年终结转结余  0  万元。

今年创汇包括:财政拨款预算收入  1470.95 万元,占 100 %;事业预算收入  0  万元,占 0  %;上级补助预算收入   0 万元,占  0 %;附属单位缴纳预算收入  0万元,占  0 %;经营预算收入  0 万元,占0  %;债务预算收入 万元,占 0%;不同级财政拨款预算收入  0 万元,占 0 %;投资预算收入 0 万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %。

今年出包括:行政支出  0  万元,占 0  %;事业支出 1470.95万元,占 100  %;经营出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;针对附属单位补助支出0 万元,占 0  %;投资支出  0万元,占  0 %;债务还本支出 万元,占 0  %;其他支出 万元,占 0 %。

六、其他主要事项的情况说明

(同)机动运行经费

我院为事业单位,不论机关运行经费;我院为一级预算单位,不论二级单位。

(第二)政府采购情况

2019年我的政府采购预算 203.89万元,其中:政府采购货物预算  51.39  万元,政府采购工程预算 152.5   万元,政府采购服务预算  0 万元。

(其三)公共资本占使用情况

直至20181231日,我的占用使用国有资本总体情况也房屋  9838.79  平方米,价值  893.56 万元;土地  6137.68  平方米,不评估价值;车    2部,价值  51.47 万元;办公家具价值516.77  万元;其他资产价值 0.88 万元。公共资本分布情况也:

本级部门房屋   9837.79  平方米,价值  893.56  万元;土地   6137.68 平方米,土地未评估价值;车   2 部,价值   51.47万元;办公家具价值  516.77 万元;其他资产价值  0.88 万元。

我院为一级部门,不论所属二级单位

(四)预算绩效情况

2019年做好近100人口党外人士培训和40称宗教教职人员大专班的培养。我区的宗教教职人员学历层次普遍较低,接受继续教育的愿望十分迫切,增强教职人员队伍建设,全面完善教职人员培训教育体制,增强教职人员综合素质,培养造就一支高素质的教职人员队伍是宗教界人士和社会主义社会相适应能力的治本之策,势在必行。一期党外干部进修班,三期大专学历班。党外班40人口,宗教大专班120人口。90130单课时,

不断增强党外代表人和宗教教职人员“五只承认”,坚定跟党走的信心。阿訇是伊斯兰的专家,在信群众受到发生一定的威望,凡是信众的先导人,他们政策水平的高低、私修养的高低,直接影响着信教群众。所以,近来我们把培植阿訇作为我们的培养主要。伊斯兰宗教工作人员的培养是宣传贯彻民族宗教政策的最途径;教职人员的培养为宗教活动场所的正常向上提供了强大的支持。班次为10单,550人口,42上,400节省左右的课时安排;科研的必要性,啊我的教学科研服务。 “1.编辑教材《华夏特色社会主义宗教理论读本》,25万字,(出版印刷费;稿费、咨询费;调研费); 2.2019年我的委托研究项目经费(6单委托项目); 3.2019年我的自主立项课题(8单独立立项课题); 4.2019年各类项目立项; 5.2019年院编《新时代统一战线理论实践问题研究》论文集. 6.2019年社会主义学院寒、暑期学术调研(2单调研组,2浅调研:民族地区宗教工作治理法制化调研;民族区域自治法制建设调研); 7.教师培训费(4人次外地高校培训)。

2017年起开始招收录取伊斯兰教界人士20人口进行“宁夏伊斯兰教界人士在职研究生班”的学习。学习由多个教师进行教授的102单学时的学习内容。内容包括:华夏特色社会主义宗教理论和政策、汉语言文学、世界伊斯兰教史、华夏传统文化专题、计算机基础、华夏宗教史、伊斯兰中道思想专题。1单班次,20人口,80上,105节省课时。

(五)其他需说明的事项

其他无需说明的事项

我的2019年部门预算——名词解释

   

同、财政拨款收入:依靠由区级财政拨款形成的机关收入。依照现行管理 制度,区级部门预算受到体现的财政拨款包括一般公共预算收入,政府性基金收入和公共资本经营预算收入。

第二、  去年结转:依靠以前年过尚未完成,结转到今年的仍原规定用途继续使用。

其三、  基本支出:依靠为保持机构正常运转,完成日常工作职责要发生的人手经费和普通公用经费。

四、  项目支出:依靠在中心支出之外为完成特色任务和事业发展对象所发生的支付 。

五、  “其三公经费”依靠区级部门用财政拨款安排因公出国(境)花、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因为公出国(境)体现单位出国(境)的国际差旅费,国外城市间交通费,住宿费、伙食费、培训费、公正杂费等开发,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购署支出 (含有车辆购署税)和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;公务接待费反映单位按规定开支的各接待(含有外宾接待)付出。




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